民革安庆市委会2018年度部门预算情况

民革安庆市委会2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

2018年2月

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.民革安庆市委会2018年财政拨款收支预算总表

2.民革安庆市委会2018年一般公共预算支出预算表

3.民革安庆市委会2018年一般公共预算基本支出预算表

4.民革安庆市委会2018年政府性基金预算支出预算表

5.民革安庆市委会2018年国有资本经营预算支出预算表

6.民革安庆市委会2018年收支预算总表

7.民革安庆市委会2018年收入预算总表

8. 民革安庆市委会2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、按照民革省委、中共市委统战部要求，结合市民革实际，继续贯彻落实“同心示范工程”，齐心协力帮助解决贫困地区经济社会发展的一些突出问题，履行参政党组织社会服务职能。

2、提高参政议政水平，围绕经济和社会发展热点问题，确定重点课题，深入开展调研，精心撰稿，为2018年市政协会议提供高质量的提案和大会发言；加强与民革界别政协委员的联系与沟通，以课题为纽带，围绕我市工作大局，建言献策; 继续做好民革省委、市委统战部相关课题的调研和撰稿工作。

3、加强组织工作力度，积极推进后备干部队伍建设，进一步搞好民革党员培训工作，做好全市各基层组织、各专委会的建立、调整、发展以及党员党籍管理、党纪执行、考核、统计等工作。

4、加强民革党员思想政治教育工作和对外宣传工作，提高内刊《安庆民革》的编印质量。

5、召开民革安庆市委会全委会、常委会以及主委办公会等各项会议。

6、拓展社会服务领域，开展送医、送教、扶贫、咨询服务等面向社会的各项工作；加强对台及海外联谊接待，做好台资引进和台商服务工作，为推动全市经济发展服务；深入基层调查研究，做好涉台社情民意及提案工作。

二、部门预算单位构成

民革安庆市委会由市民革本级组成，编制9人，在职7人，离休1人，退休4人，无二级单位。民革安庆市委会机关设3个内部机构：办公室、组宣科和社会服务科。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	民革安庆市委会	行政单位

 

三、2018年度主要工作任务

1、全面学习领会和认真贯彻落实中共十九大精神。将学习宣传贯彻中共十九大精神作为当前和今后一段时期的首要政治任务，在学懂弄通做实上下功夫，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚持好、完善好、发展好中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。深入学习领会中共十九大提出的重要思想、重要观点、重大判断、重大举措，引导全体民革党员增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同，把智慧和力量凝聚到中共十九大确定的目标任务上来，共同致力于新时代坚持和发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴。

2、大力加强组织建设。继承和发扬多党合作的优良传统，进一步增强领导班子政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力，坚持民主集中制，不断完善领导班子议事决策机制，营造扎实干事、团结和谐的良好工作氛围；持续推进特色基层支部创建活动，确保“一支部一品牌”创建取得实效；积极推进“民革党员之家”创建工作，探索推进基层组织的经费保障、办公活动场所建设；大力加强专门工作委员会建设，真正发挥专委会在议政调研、社会服务、促进祖统等方面的重要作用；认真做好民革迎江区总支换届和宜秀区总支委员会筹备成立工作，进一步完善安庆民革组织架构；坚持数量、质量并重的原则，继续抓好党员发展和高层次人才工作，发展一批素质高、代表性强、优势突出、具有发展潜力的高层次人才，为安庆民革的人才队伍建设和可持续发展打下良好基础；继续做好市委会机关建设，加强工作交流，强化责任担当，着力提高市委会机关服务保障能力。

3、扎实做好宣传理论工作。以开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动为载体，以深入学习中共十九大、民革十三大精神，纪念“五一口号”发布70周年、民革成立70周年、改革开放40周年为重点，进一步提高宣传思想工作的水平和实效。着力加强宣传队伍建设，继续做好市委会官方网站的管理维护和《安庆民革》内刊编印工作，依靠线上线下两个平台，不断创新宣传工作方式方法，提升宣传工作时效性，增强宣传的深度和广度，全方位报道民革参政议政成果和全体党员在中国特色社会主义事业中的贡献，树立民革良好社会形象。着眼理论与实践相结合，进一步推动中国特色社会主义理论、民革党史和统战理论的学习、研究工作，深入研究民革履行职能和自身建设方面的重要问题。

4、切实履行参政议政职能。践行履职为民理念，贯彻民革中央“举全党之力抓参政议政”的工作方针，围绕市委、市政府“五大攻坚战”、“六大工程”以及“四个强市”建设中的重点问题和人民群众普遍关心的问题，结合党员工作实际、民革特色优势以及民主协商活动安排，突出社会法制、“三农”、祖统等民革参政议政重点领域，组织精干力量，深入开展调研，多出精品成果。积极参加中共安庆市委、市政府以及市政协组织的各类协商活动，持之以恒抓好社情民意报送工作，继续完善参政议政工作的表彰奖励机制，进一步提高信息质量。

5、继续强化社会服务工作。以定点帮扶贫困村和结对贫困户为重点对象，紧密围绕脱贫攻坚工作任务，集中全市民革党员的智慧力量，在科技、教育、文化、医疗等方面精准实施帮扶行动、组织开展社会服务活动，进一步巩固脱贫成效。

6、做好脱贫攻坚民主监督工作。围绕脱贫攻坚民主监督的工作内容，深入贫困乡村，开展调查研究、政策宣讲、经验推广，与帮扶单位、贫困乡村一起共同研究对策、提出整改办法，将脱贫攻坚民主监督作为解决问题、推动政策落实的有效途径。与此同时，认真听取当地对于民主监督工作的需求和意见，协调好党员专家参与监督评估，完善与地方党委政府信息通报和成果会商机制，推动民主监督工作公开、科学、规范推进。

7、进一步深化祖统工作。坚持“一个中国”原则，秉持“两岸一家亲”的理念，结合安庆地域特色和民革党派优势，进一步发掘安庆民革祖统工作资源，推动和深化对外交流与合作。继续协助市委、市政府做好促进地方经济发展的招商引资、招才引智工作，进一步打造安庆民革祖统工作品牌；进一步加强与“三胞”代表人士的沟通和交流，为推动两岸关系和平发展贡献力量。

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

民革安庆市委会2018年财政拨款收支预算112.14万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款83.46万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入112.14万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务83.46万元，占74.42%；社会保障和就业支出17.45万元，占15.56%；医疗卫生支出5.69万元，占5.07%；住房保障支出5.54万元，占4.94%。

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况。

民革安庆市委会2018年一般公共预算财政拨款112.14万元，比2017减少16.06万元，减少12.52%，减少原因主要是退休人员工资纳入社会保障系统发放。

（二）一般公共预算财政拨款结构情况。

一般公共服务支出83.46万元，占74.42%；社会保障和就业支出17.45万元，占15.56%；医疗卫生支出5.69万元，占5.07%；住房保障支出5.54万元，占4.94%。具体情况如下：

（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年财政拨款预算83.46万元，比2017年财政拨款预算增加5.39万元，增长6.9%，增长原因主要是增加了脱贫攻坚工作经费。其中:“行政运行”预算69.96万元，主要用于保障市民革机关基本支出的正常运转；“一般行政管理事务管理”预算13.5万元，其中8.5万元专项业务经费主要用于参政议政、促进祖国统一专项经费、基层党员活动费、调研费、弥补机关运行经费不足等。另外脱贫攻坚工作经费5万元，主要用于看望慰问结对贫困户，脱贫攻坚帮扶工作经费补助以及民革党员开展脱贫攻坚民主监督工作相关经费补助等。

2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算17.45万元，比2017年财政拨款预算减少21.54万元，减少55.24%，减少原因主要是退休人员工资纳入社会保障系统发放。

其中：“归口管理的行政单位离休”预算7.76万元，主要用于机关离休人员离休费、医疗费等。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算5.69万元，比2017年财政拨款预算增加0.06万元，增长1%，增长原因主要是医疗保险基数增加。其中：“行政单位医疗”预算5.69万元，主要用于民革机关职工医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算5.54万元，比2017年财政拨款预算增加0.03万元，增长0.05%，增长原因主要是职工增资公积金缴费基数提高。其中：“住房公积金”预算5.54万元。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

民革安庆市委会2018年一般公共预算基本支出112.14万元，其中：

工资福利支出68.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出17.1万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助12.82万元，主要包括：离休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

 

四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

民革安庆市委会2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

民革安庆市委会2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，民革安庆市委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。民革安庆市委会2018年收支总预算112.14万元，收入来源全部为预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2018年收入预算情况说明

民革安庆市委会2018年收入预算112.14万元，其中：一般公共预算拨款收入83.46万元，占74.42%，比2017年预算增加5.39万元，增长6. 9%，增长原因主要是增加了脱贫攻坚工作经费；民革安庆市委会2018年没有政府性基金预算拨款收入故没有增减变化；民革安庆市委会2018年没有国有资本经营预算拨款收入所以没有增减变化。

八、关于2018年支出预算情况说明

民革安庆市委会2018年支出预算112.14万元，比2017年预算减少16.06万元，减少12.52%，减少原因主要是退休人员工资纳入社会保障系统发放。其中：基本支出69.96万元，占62.39%，主要用于保障市民革机关正常运转的基本支出等；项目支出13.5万元，占12.04%，其中8.5万元专项业务经费主要用于参政议政、促进祖国统一专项经费、基层党员活动费、调研费、弥补机关运行经费不足等。另外脱贫攻坚工作经费5万元，主要用于看望慰问结对贫困户，脱贫攻坚帮扶工作经费补助以及民革党员开展脱贫攻坚民主监督工作相关经费补助等。

 

 

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

民革安庆市委会2018年机关运行经费财政拨款预算19.23万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、物业管理费。

（二）政府采购情况。

民革安庆市委会2018年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

民革安庆市委会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

民革安庆市委2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

1.业务专项经费项目情况说明。

（1）项目概述。本项目主要是民革安庆市委机关工作经费，弥补机关办公经费不足，保障机关工作正常运转。

（2）立项依据。根据民革安徽省委和市委统战部工作部署，民革安庆市委会承担大量的参政议政课题调研任务，特别是新一届市委会成立后，相关工作任务更加繁重。同时，根据民革《章程》，民革安庆市委会还承担自身建设、思想宣传、社会服务、促进祖国和平统一等各项工作。此外，民革市委机关每年给基层支部的活动费、订报费、调研补助费以及党员住院的慰问费等各项开支也相应较大。

（3）实施主体。民革安庆市委会。

（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12.31日。

（5）项目内容：民革界别政协委员集中调研活动，市委会、各基层支部、各专委会年度活动，参政议政工作表彰奖励，《安庆民革》内刊印刷、安庆民革网站维护管理，宣传工作表彰奖励，送医送教、公益捐赠等社会服务活动，脱贫攻坚精准帮扶活动，促进祖国统一活动以及机关办公运转等。

（6）年度预算安排：2018年部门预算编制专项经费预算8.5万元。

（7）绩效目标和指标：在民革安徽省委和中共安庆市委的坚强领导下，认真学习贯彻中共十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，着力学习领会中央统战工作会议精神，紧紧围绕民革中央、民革安徽省委的决策部署和中心工作，立足民主党派政治协商、民主监督、参政议政的职能定位，团结协作，扎实苦干，较好地完成各项工作任务。

 

2.脱贫攻坚专项工作经费项目情况说明。

（1）项目概述。本项目主要是民革安庆市委开展脱贫攻坚定点帮扶和民主监督工作经费。

（2）立项依据。贯彻落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》，根据中共安庆市委统战部与安庆市扶贫开发领导小组办公室《关于支持市各民主党派开展脱贫攻坚民主监督工作的实施方案》，以及2017年5月23日市委统战部各民主党派脱贫攻坚民主监督工作推进会精神，民革安庆市委对口怀宁县、宜秀区脱贫攻坚民主监督工作，时间持续至2020年。

（3）实施主体。民革安庆市委会。

（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容：全面落实中共中央、省委、市委关于支持各民主党派开展脱贫攻坚民主监督工作的总体部署，围绕脱贫攻坚中的贫困人口精准识别情况、贫困人口精准脱贫情况、落实脱贫攻坚责任制情况、扶贫政策措施执行情况、扶贫资金项目管理使用情况等重点难点问题深入考察调研，开展多种形式的民主监督，及时发现和反映存在的问题，提出科学合理、切实可行的意见和建议，协助怀宁县、宜秀区抓好脱贫攻坚工作。

（6）年度预算安排：2018年部门预算编制专项经费预算5万元。

（7）绩效目标和指标：实现对怀宁县19个贫困村和宜秀区8个贫困村的脱贫攻坚民主监督全覆盖和“回头看”，通过督查调研、交流座谈了解相关县乡村扶贫工作中好的思路好的经验好的举措，了解政策落实过程中存在的困难和需要解决的问题，并提出相关对策意见，做好宣传员、监督员、调研员。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费：机关运行经费指指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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